Samenleving

Vanaf 1 januari 2020 is gestart met de raamovereenkomst maatwerkvoorzieningen Wmo 2015. In deze overeenkomst zijn afspraken, in samenspraak met de zorgaanbieders, vastgelegd over kwaliteit, basisprijs en dienstverlening. Voor een reële marktconforme prijs is in de raamovereenkomst een indexatie per jaar afgesproken. Voor 2021 is dit 2,85%. Dit betekent een nadeel van € 50.000.

In verband met de verlenging van de raamovereenkomst met de huidige jeugdhulpaanbieders tot en met 31 december 2021 is er voor 2021 een indexering toegepast om reële tarieven te betalen. Dit betekent een nadeel van € 114.000.

Met de GI's is in de subsidiebeschikking een andere indexering overeengekomen gebaseerd op basis van de definitieve indexaties 2020. Voor 2021 is de indexatie daarop bepaald op 3,06% Dit betekent een nadeel van € 8.000

De Evangelische gemeente Ommen gebruikt de sporthal en de kantoorruimte in de sporthal van de Carrousel. De huurinkomsten zijn nog niet geraamd in de begroting.

Voor de instandhouding van het openluchtbad Olde Vechte is het budget Klein onderhoud niet toereikend. Gekeken naar de onderhoudsplanning klein onderhoud zal het budget structureel verhoogd moeten worden met € 14.500.

Vanwege de wettelijke urenuitbreiding van 10 naar 16 uur per week VVE voor doelgroeppeuters worden er extra kosten in rekening gebracht. De prognose van extra kosten voor 2021, uitgaande van aantal kinderen en uurtarief 2020, bedraagt € 40.000. Mogelijk wordt dit gecompenseerd vanuit de algemene uitkering (meicirculaire).

Team Via van de GGD voert sinds de invoering van de Wet verplichte GGZ (hierna WvGGZ) in 2019 voor de gemeenten in de regio IJssel-Vecht het verkennend onderzoek uit. Dit onderzoek is op basis van de WvGGZ verplicht. Het onderzoek leidt tot het oordeel of er een noodzaak is tot verplichte zorg. De kosten hiervoor zijn €11.000. Per abuis zijn deze kosten niet meegenomen bij de begroting 2021.
Team Via heeft aangegeven dat de kosten van het verkennend onderzoek zullen gaan stijgen met ingang van 2022. Bij de opstart in 2019 is er een aanname gedaan over het aantal onderzoeken, nu blijkt dat het aantal onderzoeken regionaal hoger is dan van tevoren ingeschat. Op dit moment is het nog niet helder wat de kosten voor Ommen vanaf 2022 zullen gaan worden. We komen hier later bij u op terug.

Verder hebben we in de regio IJssel-Vecht afgesproken dat we samen willen werken tussen gemeenten en met ketenpartners om de regionale afspraken ten aanzien van de WvGGZ en de sluitende aanpak voor personen met verward gedrag in te bedden en te borgen. We hebben sinds 2019 een regionale programmamanager WvGGZ die dit voor ons uitvoert. Aanvankelijk zijn deze kosten incidenteel geraamd, maar nu we al twee jaren de meerwaarde zien van deze manier van werken, willen we de programmamanager structureel inzetten. De kosten zijn € 7.000 per jaar.

Avondschool PRO De Maat

De Stichting voor Christelijke, sociale en pedagogische zorg in het rayon Ommen Hardenberg (PRO De Maat) vraagt jaarlijks voor het nieuwe schooljaar subsidie aan voor de avondschool. De subsidie wordt structureel verhoogd naar € 6.000. De subsidieaanvraag fluctueert jaarlijks en daarom willen we streven naar continuïteit. Het bedrag van € 6.000 is gebaseerd op de gemiddelde aanvraag van de afgelopen jaren

Participatieraad
De Participatieraad heeft sinds 2021 een nieuwe koers ingezet aan de hand van de "Notitie inzake bemensing en functioneren van de Participatieraad Sociaal Domein Ommen". Bij deze koerswijziging past een hogere begroting. Het bedrag bedraagt € 8.000 structureel

Ontwikkeling dashboard Sociaal Domein
De gemeente Ommen wil meer datagestuurd gaan werken in het sociaal domein. Het is van groot belang continu over up-to-date informatie te beschikking om de kosten ontwikkelingen in het sociaal domein goed in de gaten te houden. Deze informatie is tevens nodig om keuzes te kunnen maken en beleid bij te stellen.

Met het dashboard sociaal domein beschikt Ommen over actuele gegevens die op een willekeurig moment geraadpleegd en geanalyseerd kunnen worden. Het Dashboard dat we voor ogen hebben bevat gegevens van Jeugdwet, Wmo, Participatiewet. Voor de licenties is structureel € 1.500 nodig

Bij het Cultureel Centrum de Carrousel is sprake van enige leegstand. Dat betekent dat er in ieder geval t/m mei minder huuropbrengsten zijn te verwachten. Voor 1 ruimte is een nieuwe huurder gevonden waarbij voor de komende 2 jaar een gereduceerd tarief is afgesproken. In totaal betekent dit een incidenteel nadeel van € 13.600. Voor de 2^de helft van het jaar is het onduidelijk of ruimtes nog verhuurd gaan worden, waardoor mogelijk de huurinkomsten opnieuw naar beneden moeten worden bijgesteld. Middels adverteren wordt verzocht om nieuwe huurders te trekken.

Door de overheidsmaatregelen tijdens de corona crisis hebben veel huishoudens te maken met een plotselinge, onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomsten. De TONK- regeling  is ingesteld om te voorkómen dat inwoners in een noodsituatie terecht komen doordat ze de vaste lasten niet meer kunnen betalen of hun woning moeten opgeven. Op dit moment is de hoogte van het bedrag dat Ommen van het Kabinet zal ontvangen nog niet bekend.

Inkomsten binnen accommodaties

De verwachte inkomsten van de binnen accommodaties zijn lager dan begroot. Middels de SPUK-IJZ komt er wel een tegemoetkoming voor het zwembad en middels TVS voor de binnensport.
Waarschijnlijk is in de 2^e berap de derving inzichtelijk.

We zien een toenemende vraag vanuit de samenleving ontstaan naar extra sportvoorzieningen. In de perspectief nota is incidenteel € 20.000 opgenomen voor het opstellen van een onderhoudsplanning voor binnen- en buitensport. In de gemeenteraad is, ook na inspraak van plaatselijk belang Ommerkanaal gevraagd om daarbij ook capaciteitsonderzoek bij te betrekken.Het aanvullende capaciteitsonderzoek kost incidenteel € 25.000.

Ten aanzien van de re-integratie is een suppletie ingediend over de jaren 2017 tot en met 2020. Dit heeft geleid tot een voordeel van € 30.600 incidenteel

Het betreft hier de budgetoverheveling vanuit de 2e bestuursrapportage 2020 welke nog middels begrotingswijziging moet worden verwerkt. Het gaat hierbij om:

In Ommen heeft het Coronavirus gezorgd voor financiële schade bij diverse (maatschappelijke) organisaties. De  Ommen heeft voor instellingen zonder commerciële doelstelling in eerste instantie voor € 103.000 aan financiële steun beschikbaar gesteld. Dit wordt vergoed vanuit het Rijk door aanvullende steunmaatregelen Corona. Zie ook programma Bestuur en bedrijfsvoering.

Vanwege het grote aantal verzoeken is het voorstel het budget te verhogen met € 100.000. Het is nu nog niet bekend of hiervoor additionele rijksmiddelen beschikbaar worden gesteld.