| nov | nov - april | 1e BERAP | Actuele begroting 2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | A. Primitieve begroting | B. Wijzigingen | C. Wijzigingen | D. Bijgesteld na 1e berap | ||||||||||
x € 1.000 | S | I | S + I | S | I | S | I | S | I | S+I | ||||
Economie | 1.263 | -42 | 1.222 | 43 | -145 | - | -7 | 1.306 | -193 | 1.113 |
Structureel
Incidenteel
Doelstellingen
Doelstelling | Status | Toelichting |
---|---|---|
Taakveld Afval | ||
In 2025 voldoen aan de landelijke VANG-doelstelling: 30 kg restafval per inwoner en een scheidingspercentage van 90%. | ||
De klanttevredenheid van inwoners verhogen naar gemiddeld cijfer 8, te meten met een klanttevredenheidsonderzoek. | ||
Taakveld Arbeidsparticipatie | ||
Uitvoering geven aan het plan van aanpak Werk, Inkomen en Statushouders (WIS). | De uitvoering is opgepakt, maar gelet op de huidige omstandigheden zal het lastig zijn om het resultaat van 25% meer uitstroom te behalen.Stand van zaken is uitgebreid besproken tijdens de behandeling van het RKC rapport Participatiewet. | |
Taakveld Bedrijfsvoering | ||
Het verder doorontwikkelen van informatieveiligheid. | Als gevolg van corona kunnen niet alle geplande activiteiten doorgang vinden, deze zijn uitgesteld. Daarnaast is als gevolg van vertrek van een medewerker minder capaciteit beschikbaar waardoor taken zijn blijven liggen. | |
Doorontwikkelen besturingscyclus. | ||
Uitvoeren organisatieontwikkelprogramma 'Ommen 4.0' | Door de Coronamaatregelen konden er in het eerste en tweede kwartaal van dit jaar activiteiten rondom organisatieontwikkeling niet doorgaan. Wel is het meerjarig lerend onderzoek in samenwerking met de gemeente Ommen, de Provincie Overijssel en de Radboud Universiteit gestart. Dit traject verloopt volgens planning. De verwachting is dat verschillende activiteiten in het derde kwartaal stapsgewijs weer kunnen worden opgestart afhankelijk van de landelijke versoepelingen. | |
Taakveld Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||
Continueren en intensiveren van de regionale samenwerking. | ||
Organiseren van minimaal 12 collegebezoeken aan ondernemers in 2021. | Vanwege Covid-19 is het niet mogelijk en gewenst om het aantal fysieke college werkbezoeken aan ondernemers te realiseren. Het contact met ondernemers is belangrijk en urgent. Het contact loopt veelal belacties en videocalls. | |
Taakveld Bestuur | ||
Verplaatsen van het herdenkingsmonument als onderzoek blijkt dat er een geschiktere locatie is. | Het eventueel verplaatsen het monument is mede door corona tot nu toe stopgezet. | |
Ondersteunen van de viering 75 jaar vrijheid. | ||
Taakveld Crisisbeheersing en brandweer | ||
Uitvoering geven aan de acties als genoemd in het Integraal Veiligheidsplan. | ||
Taakveld Cultureel erfgoed | ||
Inzetten (cultureel) erfgoed in verhalenlijnen vrijetijdseconomie en promotie Ommen. | ||
Opstellen gebiedsvisie Het Laar. | Wordt door de gemeenteraad opgesteld. | |
Taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | ||
Een nieuwe integrale nota Cultuur en Erfgoed 2021-2025 vaststellen. | Nieuwe nota is vanwege corona naar 2021 doorgeschoven. Meerdere opgaven van PVA zijn inmiddels gerealiseerd. | |
Taakveld Duurzaamheid en Milieubeheer | ||
Aansluiten bij Nationaal Fonds Asbestdaken zodra landelijk fonds operationeel is. | Afhankelijk van landelijke ontwikkelingen | |
Ambitie en duurzaamheidsprogramma vaststellen voor Ommen. | ||
Voortzetten van de energiebesparingsaanpak inclusief Energieloket. | ||
Uitwerken van de Regionale Energie Strategie West-Overijssel. | ||
Opstellen van een warmtetransitievisie Ommen. | ||
De risicoanalyse voor VTH vernieuwen. | ||
Taakveld Economische promotie | ||
Bijdragen in de financiering van de Ommer Bissingh. | ||
Opstellen beleidsnota m.b.t. camperbeleid. | Het opstellen van de beleidsnota zal mogelijk medio 2021 worden opgepakt. | |
Het Toeristisch Informatiepunt (TIP) verplaatsen naar een meer zichtbare locatie. | ||
Uitvoering geven aan promotieplan. | ||
Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||
Uitvoering geven aan de 'Meerjarenprognose Grondexploitaties 2021'. | ||
Taakveld Geëscaleerde zorg 18- | ||
Inzetten op meer ambulantisering: onderzoeken of en op welke manier jeugdhulp met verblijf kan verminderen of anders kan worden vormgegeven. | Past binnen de transformatieopgave, expertisenetwerk en het ( nieuwe )inkoopmodel. Moet nog verder worden ontwikkeld. | |
Taakveld Grondexploitaties | ||
Uitvoering geven aan de 'Meerjarenprognose Grondexploitaties 2021'. | ||
Taakveld Inkomensregelingen | ||
Uitvoering geven aan het plan van aanpak Werk, Inkomen en Statushouders (WIS). | De uitvoering is opgepakt, maar gelet op de huidige omstandigheden zal het lastig zijn om het resultaat van 25% meer uitstroom te behalen.Stand van zaken is uitgebreid besproken tijdens de behandeling van het RKC rapport Participatiewet. | |
Taakveld Maatwerkdienstverlening 18- | ||
Herzien van het inkoopmodel jeugdzorg in de regio IJsselland in samenwerking met de elf regiogemeenten en RSJ IJsselland. | ||
Uitvoering geven aan het preventief jeugdbeleid 'de kinderen en de jongeren in de gemeente Ommen'. | ||
Deelnemen aan de landelijke stichting Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). | ||
Taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ | ||
Het versterken van het voorliggend veld door het opzetten van preventieve activiteiten en het inrichten van algemene en collectieve voorzieningen. | ||
Taakveld Maatwerkvoorziening (WMO) | ||
Een beweging maken naar meer inzet van voorliggende, collectieve voorzieningen. | Verkennende fase in afronding. Is onderdeel van Uitvoeringsprogramma Transformatieagenda. | |
Met woningcorporaties afspraken maken over de bouw van levensfase gerichte woningen. | ||
Taakveld Musea | ||
Openen van een bezoekerscentrum Ommerschans. | Locatie bij Veldzicht staat op on-hold. Met de tussentijdse verkenning komt een nieuwe locatieontwikkeling in zicht. | |
Realiseren van een vernieuwd museum Cultuurhistorisch Centrum Ommen. | ||
Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken | ||
Een plan van aanpak voor terugdringen kosten leerlingenvervoer opstellen. | Nog niet verder uitgewerkt ivm coronacrisis. Daarnaast de vraag of we dit nog gaan oppakken omdat het contract in 2022 afloopt. | |
Taakveld Onderwijshuisvesting | ||
Starten met de 1e planvoorbereiding en onderzoek voor Kindplein Oost. | ||
Taakveld Openbare orde en veiligheid | ||
Versterken van de inzet van toezichthoudende capaciteit. | ||
Continueren aanpak drugs onder jongeren. | ||
Uitvoeren van de veiligheidsmonitor. | ||
Opstellen van ondermijningsbeleid. | ||
Ondermijning op vakantieparken continueren. | ||
De visie op veiligheid gemeente Ommen laten vaststellen door de gemeenteraad, 2021/2022. | Doordat de veiligheidsenquête als gevolg van corona is opgeschoven naar 2021, ontvangen we na de zomer pas de input van onze inwoners. Deze input wordt verwerkt voor de plannen van 2022 en verder. En wordt in 2022 aan de raad aangeboden. | |
Taakveld Parkeren | ||
Evalueren van het fietsparkeren in en rondom het centrum. | Besluitvorming over fietsen in het voetgangersgebied is aangehouden vanwege de Corona-maatregelen en zal dan opnieuw worden afgewogen. Fietsparkeren hangt hiermee samen. Pilot bewaakt fietsparkeren is aangehouden en wordt overwogen in Corona-steunpakket | |
Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie | ||
De lokale inclusie-agenda bestuurlijk vaststellen. | Nog niet gestart ivm corona. Belangrijk om de doelgroep te betrekken en dat is fysiek nu niet mogelijk. | |
10% van de gastouders inspecteren, in navolging van de wens van de GGD. | Vanwege Corona hebben veel inspecties niet fysiek kunnen plaatsvinden. De GGD heeft de inspecties van de KDV en BSO prioriteit gegeven. Wel heeft de GGD telefonisch contact gehad met de gastouders. | |
Voorbereiden op de nieuwe Wet Inburgering, zodat we die per 1-1-2021 kunnen uitvoeren. | ||
1 kanaal/loket voor mantelzorgnetwerk creëren. | ||
Onderzoek uitvoeren naar de doorontwikkeling en huisvesting van het inloophuis. | ||
Taakveld Sportbeleid en activering | ||
Een Overijssels sportakkoord opstellen. | ||
Uitvoering geven aan Ommer sportakkoord/preventieakkoord. | ||
Een activiteitenplan gezondheid, sport en bewegen vaststellen. | ||
Taakveld Treasury | ||
Een netto schuldquote hebben van <100%. | ||
Een kasgeldlimiet hebben van <8,5%. | ||
Een renterisiconorm hebben van <20%. | ||
Taakveld Verkeer en vervoer | ||
Opstellen uitvoeringsplan voor het jaar 2021 vanuit het strategisch uitvoeringsprogramma 2020. | Vanuit de het strategisch uitvoeringsprogramma zijn een aantal belangrijke elementen ten aanzien van de ontsluitingsstructuur opgepakt. Hierbij kan gedacht worden Dante / Kindplein West. | |
Afronden planvorming van een kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding tussen Dalfsen en Ommen-Noord. | Dit project is behandeld in de gemeenteraad en wordt in de loop van 2021 gerealiseerd. | |
Paaltjes en borden vervangen langs het te reviseren wandel-/fietsnetwerk gemeente Ommen. | ||
Uitvoeren van inspecties en herberekeningen civiele kunstwerken. | Uitkomsten toestandsinspecties worden verwerkt in iAsset. In Q2 volgt de uitwerking in een onderhoud en vervangingsoverzicht | |
Realiseren van een pontje over Vecht. | Het pontje wordt voor de zomer in gebruik genomen, inclusief de oevervoorzieningen aan beide zijde van de Vecht. | |
Taakveld Volksgezondheid | ||
Een activiteitenplan gezondheid, sport en bewegen vaststellen. | ||
Taakveld Wonen en bouwen | ||
Nota Grondbeleid opstellen. | ||
Een nieuw woningbouwprogramma opstellen. | Concept is gereed gaat medio 2021 naar college / raad. | |
Uitvoeren van de prestatieafspraken met woningcorporaties. | De geplande nieuwbouw in 2020 van huurwoningen in Vlierlanden 2e fase is vanwege stikstofproblematiek uitgesteld naar 2021. Verwachte start nieuwbouw in 2021. | |
Deelname en participatie in het project buurtbemiddeling geïnitieerd in Dalfsen en Staphorst. | ivm corona heeft uitwerking vertraging opgelopen | |