Bestuur en bedrijfsvoering | 1e Bestuursrapportage 2021

		nov			nov - april		1e BERAP		Actuele begroting 2021
2021		A. Primitieve begroting			B. Wijzigingen		C. Wijzigingen		D. Bijgesteld na 1e berap
	x € 1.000	S	I	S + I	S	I	S	I	S	I	S+I
	Bedrijfsvoering	23.565	-173	23.392	548	-785	-109	1.179	24.004	221	24.225

Structureel

Huuropbrengsten woningen/gebouwen/gronden/landerijen	N	€	47.000	STR

Deze kostenplaats is een verzameling van gebouwen en gronden. Daar waar mogelijk worden huuropbrengsten gegenereerd. In de afgelopen jaren is te zien dat de opbrengsten steeds minder worden. Met name vanaf 2019 zien we een daling van ruim € 34.000.
Deels is dit te verklaren door de verkoop van de voormalige zoutloods en werkplaats op de Besthmenertol. Daarnaast is het tijdelijk huurcontract van het kantonniersgebouw met BAM Infra BV afgelopen en huurt Afd Openbaar Gebied/Hardenberg de open voertuigenberging en opslag terrein niet meer vanwege de ontbinding van de bestuursdienst. Door de reservering van Landschap Overijssel op de aankoop van het vm Kantonniersgebouw en de Open Voertuigenberging is langjarige verhuur van deze objecten niet meer mogelijk. Gestart wordt met een korting te verstrekken op de verhuur van 25% vanwege het kortdurende karakter van mogelijke huur. Op deze kostenplaats verwachten we een opbrengst van € 12.500 en daarmee een structureel nadeel van € 47.000. Bij de opzet begroting 2022 zullen de verhuuropbrengsten in lijn worden gebracht met de verhuurmogelijkheden.

Voorheen werden de huuropbrengsten op verschillende kostensoorten geboekt, waardoor de tekorten per kostensoort binnen de drempelbedragen bleven en daarmee niet opvielen. Vanaf 2021 worden alle opbrengsten geboekt op 1 kostensoort VBS-huur, waardoor het verschil in begrote en werkelijke bedragen duidelijk zichtbaar wordt.

DVO ICT	N	€	10.000	STR

Begin 2020 is er een kostenraming gemaakt voor de aanbesteding vervanging zwembadapplicatie. De kosten vallen aanzienlijk hoger uit (€ 10.000 structureel en € 27.500 incidenteel nu de leverancier ons niet meer als samenwerkingsverband ziet).

Uitbestede werkzaamheden	V	€	25.000	STR

Op basis van de definitieve overeenkomsten inzake de ABC-methodiek en contracten met ONS zijn de bedragen aangepast. Dit levert structureel een voordeel op van € 25.000. Incidenteel is € 47.500 nodig voor de inrichting van salarissen.

Dotatie voorziening groot onderhoud	N	€	77.000	STR

Naar aanleiding van de accountantscontrole 2020 is geconstateerd dat de dotatie aan de voorziening groot onderhoud te laag is. Dit is o.a. het gevolg van actualisatie en de SPUK-regeling.

Meicirculaire	V	€	77.000	STR

Incidenteel

Dividend Wadinko	N	€	25.000	INC

Wadinko mag geen dividend uitkeren over 2020. Een aantal deelnemingen van Wadinko heeft NOW-steun aangevraagd. Derhalve mag er geen dividend worden uitgekeerd door de participatiemaatschappij.

Decembercirculaire / brief maart	V	€	404.000	INC

De decembercirculaire 2020 en de maartbrief 2021 staan volledig in het teken van aanvullende corona steunmaatregelen. De volgende gelden worden aanvullend beschikbaar gesteld voor 2021:

-	Aanvullend pakket re-integratie	€	33.000
-	Gemeentelijk schuldenbeleid	€	21.000
-	Bijzondere bijstand	€	7.000
-	Impuls re-integratie	€	18.000
-	Cultuurmiddelen	€	103.000
-	Tweede Kamerverkiezingen	€	25.000
-	Extra begeleiding kwetsbare groepen	€	39.000
-	Bestrijden eenzaamheid ouderen	€	44.000
-	Afvalverwerking	€	30.000
-	Perspectief Jeugd en Jongeren	€	14.000
-	Jongerenwerk Jeugd	€	10.000
-	Mentale ondersteuning jeugd	€	9.000
-	Activiteiten en ontmoetingen jeugd	€	6.000
-	Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)	€	45.000
	Totaal	€	404.000

Huuropbrengsten Huize Het Laar	N	€	20.000	INC

Bij Het Laar verwachten we een incidenteel nadeel op de huurinkomsten van € 20.000. De bovenverdieping en het Tokvoorthuis zijn niet verhuurd en daarnaast ontvangen we over de eerste maanden geen huuropbrengsten van Hotel/restaurant de Zon in verband met de afspraak dat gedurende de horeca lockdown geen huur in rekening wordt gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe de verhuur voor de rest van het jaar zal verlopen, waardoor de huurinkomsten mogelijk opnieuw naar beneden moeten worden bijgesteld. Ook speelt hier de visie ontwikkeling Het Laar. In verband met deze visie ontwikkeling is het voor potentiële huurders niet goed te overzien of langjarige huur mogelijk is en of bij de huur behorende kosten (verbouw/aanpassing) terugverdiend kunnen worden.

DVO ICT	N	€	27.500	INC

Fiscale advisering	N	€	15.500	INC

De werkzaamheden op het gebied van fiscale advisering hebben wij tijdelijk uitbesteed (TUC). Het budget is hiervoor niet toereikend. Door extra inzet willen wij de fiscale risico's zo veel mogelijk beperken.

Uitbestede werkzaamheden	N	€	47.500	INC

Pensioen voormalig wethouders	N	€	58.000	INC

In verband met pensionering voormalig wethouder heeft een herberekening plaatsgevonden en dient € 58.000 te worden bijgestort.

Budgetoverheveling 2e bestuursrapportage 2020	N	€	812.000	INC

Het betreft hier de budgetoverheveling vanuit de 2e bestuursrapportage 2020 die uit de algemene reserve worden gehaald en toegekend aan de juiste programma's. Per saldo is dit budgetneutraal.

-	Ledverlichting sportvelden (Samenleving)	€	28.000
-	Transformatieagenda (Samenleving)	€	250.000
-	Duurzaamheid (Omgevingskwaliteit)	€	302.000
-	Openbare orde en veiligheid (Omgevingskwaliteit)	€	107.000
-	Omgevingsvisie (Omgevingskwaliteit)	€	125.000
	Totaal	€	812.000

Doelstellingen


Doelstelling	Status	Toelichting
Taakveld Afval
In 2025 voldoen aan de landelijke VANG-doelstelling: 30 kg restafval per inwoner en een scheidingspercentage van 90%.
De klanttevredenheid van inwoners verhogen naar gemiddeld cijfer 8, te meten met een klanttevredenheidsonderzoek.

Taakveld Arbeidsparticipatie
Uitvoering geven aan het plan van aanpak Werk, Inkomen en Statushouders (WIS).		De uitvoering is opgepakt, maar gelet op de huidige omstandigheden zal het lastig zijn om het resultaat van 25% meer uitstroom te behalen.Stand van zaken is uitgebreid besproken tijdens de behandeling van het RKC rapport Participatiewet.

Taakveld Bedrijfsvoering
Het verder doorontwikkelen van informatieveiligheid.		Als gevolg van corona kunnen niet alle geplande activiteiten doorgang vinden, deze zijn uitgesteld. Daarnaast is als gevolg van vertrek van een medewerker minder capaciteit beschikbaar waardoor taken zijn blijven liggen.
Het verder doorontwikkelen van informatieveiligheid.
Doorontwikkelen besturingscyclus.
Uitvoeren organisatieontwikkelprogramma 'Ommen 4.0'		Door de Coronamaatregelen konden er in het eerste en tweede kwartaal van dit jaar activiteiten rondom organisatieontwikkeling niet doorgaan. Wel is het meerjarig lerend onderzoek in samenwerking met de gemeente Ommen, de Provincie Overijssel en de Radboud Universiteit gestart. Dit traject verloopt volgens planning. De verwachting is dat verschillende activiteiten in het derde kwartaal stapsgewijs weer kunnen worden opgestart afhankelijk van de landelijke versoepelingen.
Uitvoeren organisatieontwikkelprogramma 'Ommen 4.0'
Taakveld Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Continueren en intensiveren van de regionale samenwerking.

Organiseren van minimaal 12 collegebezoeken aan ondernemers in 2021.		Vanwege Covid-19 is het niet mogelijk en gewenst om het aantal fysieke college werkbezoeken aan ondernemers te realiseren. Het contact met ondernemers is belangrijk en urgent. Het contact loopt veelal belacties en videocalls.

Taakveld Bestuur
Verplaatsen van het herdenkingsmonument als onderzoek blijkt dat er een geschiktere locatie is.		Het eventueel verplaatsen het monument is mede door corona tot nu toe stopgezet.

Ondersteunen van de viering 75 jaar vrijheid.
Taakveld Crisisbeheersing en brandweer
Uitvoering geven aan de acties als genoemd in het Integraal Veiligheidsplan.

Taakveld Cultureel erfgoed
Inzetten (cultureel) erfgoed in verhalenlijnen vrijetijdseconomie en promotie Ommen.

Opstellen gebiedsvisie Het Laar.		Wordt door de gemeenteraad opgesteld.
Taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Een nieuwe integrale nota Cultuur en Erfgoed 2021-2025 vaststellen.		Nieuwe nota is vanwege corona naar 2021 doorgeschoven. Meerdere opgaven van PVA zijn inmiddels gerealiseerd.

Taakveld Duurzaamheid en Milieubeheer
Aansluiten bij Nationaal Fonds Asbestdaken zodra landelijk fonds operationeel is.		Afhankelijk van landelijke ontwikkelingen
		Afhankelijk van landelijke ontwikkelingen
Ambitie en duurzaamheidsprogramma vaststellen voor Ommen.
Ambitie en duurzaamheidsprogramma vaststellen voor Ommen.
Voortzetten van de energiebesparingsaanpak inclusief Energieloket.

Uitwerken van de Regionale Energie Strategie West-Overijssel.

Opstellen van een warmtetransitievisie Ommen.
Opstellen van een warmtetransitievisie Ommen.
De risicoanalyse voor VTH vernieuwen.
Taakveld Economische promotie
Bijdragen in de financiering van de Ommer Bissingh.
Bijdragen in de financiering van de Ommer Bissingh.
Opstellen beleidsnota m.b.t. camperbeleid.		Het opstellen van de beleidsnota zal mogelijk medio 2021 worden opgepakt.
Opstellen beleidsnota m.b.t. camperbeleid.
Het Toeristisch Informatiepunt (TIP) verplaatsen naar een meer zichtbare locatie.

Uitvoering geven aan promotieplan.
Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Uitvoering geven aan de 'Meerjarenprognose Grondexploitaties 2021'.

Taakveld Geëscaleerde zorg 18-
Inzetten op meer ambulantisering: onderzoeken of en op welke manier jeugdhulp met verblijf kan verminderen of anders kan worden vormgegeven.		Past binnen de transformatieopgave, expertisenetwerk en het ( nieuwe )inkoopmodel. Moet nog verder worden ontwikkeld.

Taakveld Grondexploitaties
Uitvoering geven aan de 'Meerjarenprognose Grondexploitaties 2021'.

Taakveld Inkomensregelingen
Uitvoering geven aan het plan van aanpak Werk, Inkomen en Statushouders (WIS).		De uitvoering is opgepakt, maar gelet op de huidige omstandigheden zal het lastig zijn om het resultaat van 25% meer uitstroom te behalen.Stand van zaken is uitgebreid besproken tijdens de behandeling van het RKC rapport Participatiewet.

Taakveld Maatwerkdienstverlening 18-
Herzien van het inkoopmodel jeugdzorg in de regio IJsselland in samenwerking met de elf regiogemeenten en RSJ IJsselland.

Uitvoering geven aan het preventief jeugdbeleid 'de kinderen en de jongeren in de gemeente Ommen'.

Deelnemen aan de landelijke stichting Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG).

Taakveld Maatwerkdienstverlening 18+
Het versterken van het voorliggend veld door het opzetten van preventieve activiteiten en het inrichten van algemene en collectieve voorzieningen.

Taakveld Maatwerkvoorziening (WMO)
Een beweging maken naar meer inzet van voorliggende, collectieve voorzieningen.		Verkennende fase in afronding. Is onderdeel van Uitvoeringsprogramma Transformatieagenda.

Met woningcorporaties afspraken maken over de bouw van levensfase gerichte woningen.

Taakveld Musea
Openen van een bezoekerscentrum Ommerschans.		Locatie bij Veldzicht staat op on-hold. Met de tussentijdse verkenning komt een nieuwe locatieontwikkeling in zicht.
Openen van een bezoekerscentrum Ommerschans.
Realiseren van een vernieuwd museum Cultuurhistorisch Centrum Ommen.

Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Een plan van aanpak voor terugdringen kosten leerlingenvervoer opstellen.		Nog niet verder uitgewerkt ivm coronacrisis. Daarnaast de vraag of we dit nog gaan oppakken omdat het contract in 2022 afloopt.

Taakveld Onderwijshuisvesting
Starten met de 1e planvoorbereiding en onderzoek voor Kindplein Oost.

Taakveld Openbare orde en veiligheid
Versterken van de inzet van toezichthoudende capaciteit.
Versterken van de inzet van toezichthoudende capaciteit.
Continueren aanpak drugs onder jongeren.
Uitvoeren van de veiligheidsmonitor.
Opstellen van ondermijningsbeleid.
Ondermijning op vakantieparken continueren.
De visie op veiligheid gemeente Ommen laten vaststellen door de gemeenteraad, 2021/2022.		Doordat de veiligheidsenquête als gevolg van corona is opgeschoven naar 2021, ontvangen we na de zomer pas de input van onze inwoners. Deze input wordt verwerkt voor de plannen van 2022 en verder. En wordt in 2022 aan de raad aangeboden.

Taakveld Parkeren
Evalueren van het fietsparkeren in en rondom het centrum.		Besluitvorming over fietsen in het voetgangersgebied is aangehouden vanwege de Corona-maatregelen en zal dan opnieuw worden afgewogen. Fietsparkeren hangt hiermee samen. Pilot bewaakt fietsparkeren is aangehouden en wordt overwogen in Corona-steunpakket
Evalueren van het fietsparkeren in en rondom het centrum.
Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie
De lokale inclusie-agenda bestuurlijk vaststellen.		Nog niet gestart ivm corona. Belangrijk om de doelgroep te betrekken en dat is fysiek nu niet mogelijk.
De lokale inclusie-agenda bestuurlijk vaststellen.
10% van de gastouders inspecteren, in navolging van de wens van de GGD.		Vanwege Corona hebben veel inspecties niet fysiek kunnen plaatsvinden. De GGD heeft de inspecties van de KDV en BSO prioriteit gegeven. Wel heeft de GGD telefonisch contact gehad met de gastouders.

Voorbereiden op de nieuwe Wet Inburgering, zodat we die per 1-1-2021 kunnen uitvoeren.

1 kanaal/loket voor mantelzorgnetwerk creëren.
1 kanaal/loket voor mantelzorgnetwerk creëren.
Onderzoek uitvoeren naar de doorontwikkeling en huisvesting van het inloophuis.

Taakveld Sportbeleid en activering
Een Overijssels sportakkoord opstellen.
Uitvoering geven aan Ommer sportakkoord/preventieakkoord.
Uitvoering geven aan Ommer sportakkoord/preventieakkoord.
Een activiteitenplan gezondheid, sport en bewegen vaststellen.

Taakveld Treasury
Een netto schuldquote hebben van <100%.
Een kasgeldlimiet hebben van <8,5%.
Een renterisiconorm hebben van <20%.
Taakveld Verkeer en vervoer
Opstellen uitvoeringsplan voor het jaar 2021 vanuit het strategisch uitvoeringsprogramma 2020.		Vanuit de het strategisch uitvoeringsprogramma zijn een aantal belangrijke elementen ten aanzien van de ontsluitingsstructuur opgepakt. Hierbij kan gedacht worden Dante / Kindplein West.

Afronden planvorming van een kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding tussen Dalfsen en Ommen-Noord.		Dit project is behandeld in de gemeenteraad en wordt in de loop van 2021 gerealiseerd.

Paaltjes en borden vervangen langs het te reviseren wandel-/fietsnetwerk gemeente Ommen.

Uitvoeren van inspecties en herberekeningen civiele kunstwerken.		Uitkomsten toestandsinspecties worden verwerkt in iAsset. In Q2 volgt de uitwerking in een onderhoud en vervangingsoverzicht

Realiseren van een pontje over Vecht.		Het pontje wordt voor de zomer in gebruik genomen, inclusief de oevervoorzieningen aan beide zijde van de Vecht.
Realiseren van een pontje over Vecht.
Taakveld Volksgezondheid
Een activiteitenplan gezondheid, sport en bewegen vaststellen.

Taakveld Wonen en bouwen
Nota Grondbeleid opstellen.
Een nieuw woningbouwprogramma opstellen.		Concept is gereed gaat medio 2021 naar college / raad.
Uitvoeren van de prestatieafspraken met woningcorporaties.		De geplande nieuwbouw in 2020 van huurwoningen in Vlierlanden 2e fase is vanwege stikstofproblematiek uitgesteld naar 2021. Verwachte start nieuwbouw in 2021.

Deelname en participatie in het project buurtbemiddeling geïnitieerd in Dalfsen en Staphorst.		ivm corona heeft uitwerking vertraging opgelopen
		ivm corona heeft uitwerking vertraging opgelopen